Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II.27.) rendelete módosításáról, mely az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szól.
1. §
(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat halmozódásmentes 2023. évi költségvetését az 1. melléklet, a 7. melléklet, és a 13. melléklet szerint határozza meg:)
„a) 3 038 539 554 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 201 975 250 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 336 096 462 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 1 500 467 842 Ft.
b) 3 038 539 554 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 2 030 354 718 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 507 712 359 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 500 472 477 Ft."
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai 720 150 Ft, amelynek tagolását a 22. melléklet állapítja meg."
2. §
Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 Ft, a céltartalék 793 003 843 Ft."
3. §
Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését:)
„a) 174 947 249 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 3 084 473 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 171 862 776 Ft.
b) 174 947 249 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege : 171 617 605 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 3 329 644 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft."
4. §
Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)
„a) 2 640 650 917 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 124 810 329 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 336 096 462 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 1 179 744 126 Ft.
b) 2 640 650 917 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 639 243 725 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 500 934 715 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 500 472 477 Ft."
5. §
Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az Egészségház 2023. évi költségvetését:)
„a) 63 724 930 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 29 642 022 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 34 082 908 Ft.
b) 63 724 930 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 63 603 930 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 121 000 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft."
6. §
Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Egészségház 2023. évre - közfoglalkoztatottak nélküli - a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg)
„a) átlagos statisztikai állományi létszám - átlaglétszám - 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő."
7. §
Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület a Területi Gondozási Központ 2023. évi költségvetését:)
„a) 126 790 057 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 42 326 013 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 84 464 044 Ft.
b) 126 790 057 költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 123 656 057 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 3 134 000 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft."
8. §
Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár 2023. évi költségvetését:)
„a) 32 426 401 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 2 112 413 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 30 313 988 Ft.
b) 32 426 401 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 32 233 401 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 193 000 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft."
9. §
(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
10. §
Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba, és 2024. március 2-án hatályát veszti.
Csepreg, 2024. február 29.
Horváth Zoltán dr. Balogh László
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
Ezen rendelet 2024. február 29-én kihirdetésre került.
dr. Balogh László
jegyző
CsepregR1_2024 mellékletekkel