Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

 

[1] Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a magasabb szintű jogszabályokban meghatározott feladatainak ellátása-, az önkormányzat működőképességének biztosítása-, valamint a lakossági közszolgáltatások fenntartása és fejlesztése érdekében, figyelemmel Magyarország 2025. évi költségvetésében meghatározott sarokszámokra, jelen rendeletben foglaltak szerint módosítja a 2025. évi költségvetését.

[2] Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat halmozódásmentes 2025. évi költségvetését az 1. melléklet, a 7. melléklet, és a 13. melléklet szerint határozza meg:)

„a)     2 306 442 400 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 281 066 226 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 127 332 276 Ft,

ac)  finanszírozási bevételek összege: 898 043 898 Ft.

b)      2 306 442 400 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 646 583 330 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 271 596 826 Ft,

bc)  finanszírozási kiadások összege: 388 262 244 Ft."

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai 966 683 Ft, amelynek tagolását a 22. melléklet állapítja meg."

2. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évre összesített - közfoglalkoztatottak nélküli - létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg)

„a)     átlagos statisztikai állományi létszám - átlaglétszám - 62 fő, melyet a 14. melléklet állapít meg,

b)      az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 62 fő."

3. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 92 997 049 Ft, a céltartalék 222 145 248 Ft."

4. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetését:)

„a)     185 372 877 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 2 991 894 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

ac)  finanszírozási bevételek összege: 182 380 983 Ft.

b)      185 372 877 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege : 181 385 593 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 3 987 284 Ft,

bc)  finanszírozási kiadások összege: 0 Ft."

5. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)

„a)     1 870 896 428Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 217 683 112 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 127 332 276 Ft,

ac)  finanszírozási bevételek összege: 525 881 040 Ft.

b)      1 870 896 428 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 217 059 030 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 265 575 154 Ft,

bc)  finanszírozási kiadások összege: 388 262 244 Ft."

6. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2025. évre - közfoglalkoztatottak nélküli - a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg)

„a)     átlagos statisztikai állományi létszám - átlaglétszám - 20 fő,

b)      az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 20 fő."

7. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az Egészségház 2025. évi költségvetését:)

„a)     37 824 043 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 6 773 058 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

ac)  finanszírozási bevételek összege: 31 050 985 Ft.

b)      37 824 043 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 37 817 943 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 6 100 Ft,

bc)  finanszírozási kiadások összege: 0 Ft."

8. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a Területi Gondozási Központ 2025. évi költségvetését:)

„a)     177 998 631 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 51 146 722 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

ac)  finanszírozási bevételek összege: 126 851 909Ft.

b)      177 998 631 költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 176 370 487 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 1 628 144 Ft,

bc)  finanszírozási kiadások összege: 0 Ft."

9. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár 2025. évi költségvetését:

a)      34 350 421 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 2 471 440 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

ac)  finanszírozási bevételek összege: 31 878 981Ft.

b)      34 350 421 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 33 950 277 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 400 144 Ft,

bc)  finanszírozási kiadások összege: 0 Ft."

10. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(25) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

11. §

Ez a rendelet 2026. február 27-én lép hatályba, és 2026. február 28-án hatályát veszti.

 

 

Csepreg, 2026. február 25.

 

 

Horváth Zoltán                                                          dr. Balogh László

                         polgármester                                                                        jegyző

 

 

 

Kihirdetési záradék:

 

Ez a rendelet 2026. február 26-án kihirdetésre került.

 

 

                                                                                                          dr. Balogh László

                                                                                                                    jegyző