Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

[1] Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a magasabb szintű jogszabályokban meghatározott feladatainak ellátása-, az önkormányzat működőképességének biztosítása-, valamint a lakossági közszolgáltatások fenntartása és fejlesztése érdekében, figyelemmel Magyarország 2024. évi költségvetésében meghatározott sarokszámokra, jelen rendeletben foglaltak szerint módosítja a 2024. évi költségvetését.

[2] Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat halmozódásmentes 2024. évi költségvetését az 1. melléklet, a 7. melléklet, és a 13. melléklet szerint határozza meg:)

„a)     2 662 274 036 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 232 710 687 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 50 000 000 Ft,

ac)  finanszírozási bevételek összege: 1 379 563 349 Ft.

b)      2 662 274 036 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 708 128 016 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 449 029 663 Ft,

bc)  finanszírozási kiadások összege: 505 116 357 Ft."

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A költségvetés egyenlege 874 446 992 Ft hiány."

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik)

„a)     belső finanszírozással 780 446 992 Ft"

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A külső finanszírozáson belül)

„b)     hitel, kölcsön felvétele 0 Ft

ba) működési célú 94 000 000 Ft

bb) felhalmozási célú 0 Ft"

3. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évre összesített - közfoglalkoztatottak nélküli - létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg)

„a)     átlagos statisztikai állományi létszám - átlaglétszám - 59 fő, melyet a 14. melléklet állapít meg,

b)      az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 59 fő."

4. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését:)

„a)     184 084 517 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 9 438 126 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

ac)  finanszírozási bevételek összege: 174 646 391 Ft.

b)      199 632 000 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege : 183 138 315 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 946 202 Ft,

bc)  finanszírozási kiadások összege: 0 Ft."

5. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:)

„a)     2 272 018 099 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 169 723 102 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 50 000 000 Ft,

ac)  finanszírozási bevételek összege: 1 052 294 997 Ft.

b)      2 272 018 099 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 320 842 526 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 446 059 216 Ft,

bc)  finanszírozási kiadások összege: 505 116 357 Ft."

6. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2024. évre - közfoglalkoztatottak nélküli - a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg)

„a)     átlagos statisztikai állományi létszám - átlaglétszám - 17 fő,

b)      az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 17 fő."

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő."

7. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az Egészségház 2024. évi költségvetését:)

„a)     39 042 400 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 14 050 830 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

ac)  finanszírozási bevételek összege: 24 991 570 Ft.

b)      39 042 400 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 39 042 400 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

bc)  finanszírozási kiadások összege: 0 Ft."

8. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Egészségház 2024. évre - közfoglalkoztatottak nélküli - a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg)

„a)     átlagos statisztikai állományi létszám - átlaglétszám - 4 fő,

b)      az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő."

9. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a Területi Gondozási Központ 2024. évi költségvetését:)

„a)     131 594 806 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 37 789 186 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

ac)  finanszírozási bevételek összege: 93 805 620 Ft.

b)      131 594 806 költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 129 594 806 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 2 000 000 Ft,

bc)  finanszírozási kiadások összege: 0 Ft."

10. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a Területi Gondozási Központ költségvetési szerv 2024. évre - közfoglalkoztatottak nélküli - a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg)

„a)     átlagos statisztikai állományi létszám - átlaglétszám - 13 fő,

b)      az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő."

11. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár 2024. évi költségvetését:)

„a)     35 534 214 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 709 443 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

ac)  finanszírozási bevételek összege: 33 824 771 Ft.

b)      35 534 214 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 35 509 969 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 24 245 Ft,

bc)  finanszírozási kiadások összege: 0 Ft."

12. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

13. §

Ez a rendelet 2025. február 28-án lép hatályba, és 2025. március 1-jén hatályát veszti.

 

Csepreg, 2025. február 27.

 

Horváth Zoltán                                            dr. Balogh László

                          polgármester                                                         jegyző

 

Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2025. február 27-én kihirdetésre került.

                                                                                                                      dr. Balogh László

                                                                                                                               jegyző